Argos v0.1 — consola de consulta sobre el espejo de Cianbox. Próximo: caja, compras, stock, alta de ventas + facturación AFIP.
Clientes sin movimiento — pulir
clientes vigentes sin ventas en el período · marcados para pulir. Marcar NO borra — deja el cliente señalado para revisión/depuración.
| Sin clientes inactivos en el período | |||||
| Cta Cte | detalle |
Sin resultados
|
Listas de precio
Stock por sucursal
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edita el producto en Argos aunque venga del catálogo Cianbox. Ojo: mientras Cianbox siga vivo, su sincronización puede volver a pisar estos campos con el valor de Cianbox.
Combos / Kits de productos
| Código | Combo | Marca | Costo | Neto | Final | Stock | Vigente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin combos — creá el primero con "➕ Alta combo" | ||||||||
El combo sale en una sola línea en presupuestos y ventas (aparece en los buscadores como [COMBO]). El stock se mueve por sus componentes.
- —
| Cant. | Descripción | Costo | Sub Total | |
|---|---|---|---|---|
| Agregá los productos que componen el combo | ||||
| Lista | Cálculo | Neto | Final (c/IVA) |
|---|---|---|---|
| General | |||
| Oferta | Precio Oferta (Neto) |
Composición = Σ(costo componente × cantidad) × (1 + margen%). Precio fijo = "Precio Vta. Fijo (Neto)".
Umbrales del combo para el generador de OC por stock crítico (se guardan con el código del combo).
Administrar
| Cianbox |
| Cianbox |
| 0 | |||||||
| Sin resultados | |||||||
- —
| Código | Producto | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Agregá productos con el buscador | |||
| # | Fecha | Tipo | Comprobante | Items | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos | |||||
Presupuestos
| 📌 →PED | abrir 🖨 → venta | ||||||
| Sin presupuestos — creá el primero con “+” | |||||||
- —
- Sin coincidencias directas…
- 🔍 Buscar más…
- 🧠 Búsqueda inteligente (IA)
| Cant. | Código | Descripción | Alíc. IVA | P.Unit | Rec./Desc. % | Neto | IVA | Sub Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | Exento | ||||||||
| Sin líneas — buscá un producto arriba | |||||||||
| Cant. | Detalle | C. Unit. | C. Total | % Margen |
|---|---|---|---|---|
| — |
Costo = costo Cianbox actual del mirror (convertido a la moneda del presupuesto). Venta = neto de cada línea con su recargo/descuento. Click en la línea abre el producto.
| Fecha | Nota | Próx. contacto | Por |
|---|---|---|---|
Ajustar Moneda y Cotización
| Moneda | Cotización | |
|---|---|---|
| Presupuesto Original | ||
| Presupuesto Nuevo |
Actualizar Precios
| Producto | Anterior | Actualiza | Nuevo |
|---|---|---|---|
Buscar producto
| Código | Descripción | Marca | Categoría | Stock | P.Unit (neto) | Alíc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin resultados — probá menos palabras o la búsqueda IA | ||||||
| Cant. | Código | Descripción | Alíc. | P.Unit | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|
⚠ Controlá lo cotizado antes de generar: el presupuesto queda bloqueado (no se edita más) y el pedido nace en el estado elegido.
Alta de Venta / Nota de Pedido (interno)
| Código | Detalle | Cant | P.Unit USD | Alíc% | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agregá productos arriba | ||||||
Ventas creadas en argos
| Comprobante | Cliente | Total | Por | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANULADA | abrir N.D.C. |
| Cant. | Detalle | Código | P.Unit | Neto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalle | C. Unit. | C. Total | % Margen |
|---|---|---|---|
Abrir caja
Operaciones
Sin pendientes de recibir
Lo tildado arranca en 0 el próximo día; lo demás arrastra el saldo.
La compra de divisas (afecta Caja Dólares) está en la solapa Caja Dólares.
Registrar movimiento
| Hora | Tipo | Concepto | Cliente/Prov | Total |
|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos | ||||
Cerrar caja (arqueo)
Teórico efectivo:
Diferencia:
| Usuario | Apertura | Cierre | Inicial | Teórico | Declarado | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin arqueos cerrados | ||||||
Registrar cobro
Cuenta corriente
| Fecha | Tipo | Origen | Comprobante | Monto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Cobros recientes
| Fecha | Cliente | Comprobante | Cuenta destino | Total | Por |
|---|---|---|---|---|---|
💵 Caja Dólares
Dólares billete en caja (compras − ventas de divisas).
Movimientos (compra/venta de divisas)
| Fecha | Tipo | u$s | Cotiz. | Pesos | Cliente | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos todavía. | ||||||
Importar extracto (CSV del banco)
Acepta encabezados comunes: fecha / descripción / referencia / monto (o débito+crédito). Separador ; o , automático. Crédito matchea cobros y depósitos; débito matchea órdenes de pago.
| # | Nombre | Cuenta | Filas | Conciliadas | Por | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin extractos importados | ||||||
| Fecha | Descripción | Ref. | Monto | Estado / Match | |
|---|---|---|---|---|---|
|
sin match automático
|
manual deshacer |
Cargar depósito innominado
Un depósito/transferencia que cayó en una cuenta del Grupo SER y todavía no sabés de qué cliente es. Después lo conciliás.
Depósitos sin asignar
| Fecha | Cuenta | Nº op | Concepto | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay depósitos sin asignar. | |||||
Depósitos conciliados
| Fecha | Cuenta | Nº op | Cliente | Monto | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Todavía no hay conciliados. | |||||
Conciliar depósito
🧮 Contar efectivo
| Billete | Cantidad | Subtotal |
|---|---|---|
💵 Pago en dólar billete
Cotización = promedio entre compra y venta del dólar blue. Se carga en pesos y se registra la compra de divisas en la Caja Dólares.
Blue: compra $ · venta $ · promedio $
Reporte mensual de tarjetas
| Fecha | Cliente | Comprobante | Cuotas | Lote | Cupón | Origen | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cobros con tarjeta en el mes | |||||||
Cobranzas vencidas
| Cliente | CUIT | Vendedor | Última venta | Días venc. | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay cobranzas vencidas | ||||||
Ventas por período
Por vendedor
| Vendedor | Ventas | Total |
|---|---|---|
| Sin ventas | ||
Por día
| Fecha | Ventas | Total |
|---|---|---|
| Sin ventas | ||
Ranking de productos vendidos
| # | Código | Detalle | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| Sin productos en el período | ||||
Libro IVA Ventas
| Fecha | Comprobante | Cliente | Doc. | Neto | Alíc% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin comprobantes en el mes | |||||||
Nuevo ticket
| # | Tipo | Título | SLA | Solicitante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin tickets | |||||
Proveedores (Argos)
| Contacto | Tel 1 | Tel 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sin contactos | ||||
| Constancia no Retención | Ganancias Hasta | |
|---|---|---|
| Sin impuestos | ||
Las jurisdicciones de Convenio Multilateral se cargan por comprobante al facturar.
| Entidad | Nº Suc. | Nº Cuenta | C.B.U. | |
|---|---|---|---|---|
| Sin cuentas bancarias | ||||
| Razón | Documento | Cond. | Localidad | Tel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| editar | |||||
| Sin proveedores creados en Argos | |||||
Pagos a Proveedor — Imputación
Seleccioná los comprobantes a cancelar, asigná el TC (editable por comprobante o en bloque) y generá la OP/REC. Se guarda en u$s y en $.
+ Registrar deuda (factura de proveedor)
| Fecha | Comprobante | Saldo u$s | TC | Imputar u$s | Imputar $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin comprobantes pendientes para este proveedor | ||||||
OP/REC EMITIDAS
| Comprobante | Fecha | Total u$s | Total $ | Banco |
|---|---|---|---|---|
| Sin OP/REC | ||||
Compras
| ⚡ 📌 | — | abrir | ||||||
| Sin órdenes de compra — creá una con “+” o generá por stock crítico | ||||||||
| via remito recibir (suma stock) | ||||||
| Sin facturas — cargá una con “+” o generala desde una OC | ||||||
Histórico (Cianbox)
| Sin resultados en el histórico | ||||||
- —
| Cant. | Código | Descripción | Alíc% | Costo unit. | Recibido | Facturado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
⚠
|
|||||||
| Sin ítems — buscá un producto arriba | |||||||
| Fecha | Nota | Próx. | Por |
|---|---|---|---|
Facturas generadas
| Comprobante | Tipo | Total | Cta cte |
|---|---|---|---|
Mercadería recibida
| Fecha | Remito | Cant. | Producto | Por |
|---|---|---|---|---|
| Sin remitos cargados — Depósito los carga al recibir la mercadería | ||||
Mercadería pendiente
| Código | Producto | Pedido | Recibido | Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| Todo recibido ✓ | ||||
Copiar OC — Ajustar Moneda y Cotización
| Moneda | Cotización | |
|---|---|---|
| OC Original | ||
| OC Nueva |
Cotejá contra lo realmente facturado por el proveedor: ajustá cantidades/costos. Esta factura impacta la cuenta corriente del proveedor.
| Cant. facturada | Código | Descripción | Alíc. IVA | Costo unit. | Sub Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exento |
| Cant. | Código | Descripción | Costo | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
Remitos asociados (factura directa: sin OC → sin remitos ligados)
| Fecha | Remito | Unidades | Por |
|---|---|---|---|
Todavía no se cargaron remitos para la OC de esta factura.
Nueva Factura de compra
- —
| Cant. | Código | Detalle | Alíc. IVA | Costo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exento | |||||
| Agregá productos arriba | |||||
Depósito — Mercadería pendiente de recepción
Umbrales de stock (Mínima / Crítica) — para la OC automática
Producto con stock actual ≤ Crítica (y sin OC viva que lo cubra) → entra en la OC automática “⚡ Stock crítico”.
- —
| Código | Mínima | Crítica | |
|---|---|---|---|
| guardar | |||
| Sin umbrales cargados — buscá un producto arriba | |||
RMA de Equipos
| Ítem vendido con este equipo | Cant. | Subtotal u$s |
|---|---|---|
| 🔧 |
Buscá una serie para autocompletar, o cargá a mano si el equipo no lo vendimos nosotros.
| N° | Equipo | Marca | Serie | Cliente | Gtía | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓✗ | ||||||||
| Sin equipos en taller | ||||||||
| Ticket | Estado | Asunto |
|---|---|---|
| N° | Destino | Equipos | Estado | Despacho | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrir | |||||
| Sin envíos | |||||
| Tipo | Equipo | Asignado a | Estado | Obs. |
|---|---|---|---|---|
| Sin equipos internos cargados | ||||
🕘 Historial
| Cuándo | Quién | Acción | Detalle |
|---|---|---|---|
| Sin eventos registrados (anteriores a la auditoría) | |||
🔍 Detalle
| Movimiento | Fecha | Proveedor / Cliente | Comprobante |
|---|---|---|---|
✏️ Editar
⚠️ Sin email no le llegan los avisos de estado ni ve el service en la web.
Enviar equipo(s) a importador
| N° | Equipo | Serie | N° caso | Resultado |
|---|---|---|---|---|
Servicios — Historial (Argos)
| Nº | Fecha | Cliente | Equipo | Modelo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
Órdenes creadas en Argos
| # | Cliente | Equipo | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| editar | ||||
| Sin órdenes creadas | ||||
Pedidos
| N° | Fecha | Cliente | Vendedor | Total | Cobrado | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abrir | |||||||
| Sin pedidos pendientes | |||||||
| N° | Fecha | Cliente | Vendedor | Total | Cobrado | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abrir | |||||||
| Sin pedidos en histórico | |||||||
| Detalle | Cód | Cant | P.Unit | Subt. | |
|---|---|---|---|---|---|
Con Nº de serie: escaneá/pegá una serie por línea (tantas como la cantidad). Sin Nº de serie: poné la cantidad preparada.
Pendiente de controlar
| Cant. | Producto | Nº Serie | Control |
|---|---|---|---|
|
🔢 usa Nº de serie (config del producto)
|
|
||
| Todo controlado ✓ | |||
Controlado
| Cant. | Producto | Series / preparado | |
|---|---|---|---|
| ✓ editar | |||
| Nada controlado todavía | |||
| Detalle | Cód | Cant | P.Unit | |
|---|---|---|---|---|
Órdenes de Venta
📄 Solicitudes de factura pendientes
| N° | Fecha | Cliente | Vendedor | Total | Entrega | Factura | Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 🖨 factura abrir | |||||||
| Sin órdenes | ||||||||
Módulo Notificaciones
Total pendientes:| Fecha | Categoría | Notificación | Acción |
|---|---|---|---|
| ✓ resuelta marcar leída | |||
| Sin notificaciones 🎉 | |||
⚙ Configuración (administradores)
El día hábil previo al vencimiento el vendedor recibe aviso con botón “Solicitar prórroga” (la aprueba Depósito). Vencido sin prórroga → anulación automática.
| ANULADA |
| Cant. | Detalle | Código | Subtotal | Total |
|---|---|---|---|---|
| Detalle | C. Unit. | C. Total | % Margen |
|---|---|---|---|
Click en una línea abre el producto; click en el cliente abre su ficha. Venta histórica de Cianbox (solo consulta). Costos = costo Cianbox ACTUAL (referencia).
Notas de Crédito / Débito (ajustes)
| Comprobante | Cliente | Categoría | Detalle | Total | Cta cte | CAE | Por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin notas de ajuste | |||||||
| Fecha | Comprobante | Letra | Debe u$s | Haber u$s | Saldo u$s |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
| Sin movimientos en cuenta corriente | |||||
Clic en un comprobante para ver la factura/OP. Saldo acumulado calculado sobre la vista unificada.
| Fecha | Comprobante | Tipo | OC | Total | Cta cte |
|---|---|---|---|---|---|
| directa | |||||
| Sin facturas de compra registradas | |||||
| Fecha | Remito | OC | Unidades |
|---|---|---|---|
| Sin remitos de recepción | |||
Productos comprados a este proveedor (según sus órdenes de compra).
| Código | Descripción | Comprado | Último costo |
|---|---|---|---|
| Todavía no se le compró ningún producto por OC | |||
Registro de productos enviados a este proveedor para reparación/garantía.
Módulo en construcción — el RMA de Argos hoy es lado cliente (En taller). El circuito de envío a proveedor se agrega en la próxima etapa.
❓ Manuales de Caja — cómo funciona cada operación
📖 Abrir el MANUAL COMPLETO de Caja (paso a paso)
Índice completo de manuales Cianbox: ayuda.cianbox.info → Caja
| Fecha | Movimiento | Cliente / Proveedor | Comprobante | Observaciones | Efectivo | Valores | Bancos | Tarjetas | Retenc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos en el período (los cobros y pagos nativos entran acá al registrarse) | ||||||||||
| Totales: | ||||||||||
💱 Compra de divisas
Moneda / Caja destino: Dólares (u$s) → Caja Dólares. Los pesos salen de la Caja del día como Compra Divisas. · Cotización:
💳 Planes de tarjetas de crédito
Un plan define el interés (%) por cantidad de cuotas para una tarjeta/banco (o todas). En el recibo, solapa Tarjetas, elegís plan + cuotas y el interés se aplica solo. manual Cianbox
| Plan | Tarjeta | Banco | Tipo | Cuotas → interés | Activo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin planes — creá el primero abajo | ||||||
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCALANTICIPO | |
| Fecha | |
| Efectivo |
| Cheque Nº | Entidad | Librador | Monto | Venc. |
|---|---|---|---|---|
| Nº operación | Banco / Cuenta destino | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| Nº operación | Cuenta origen | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| Descripción | Nº | Monto |
|---|---|---|
| Tipo | Entidad | Plan / Cuotas | Cupón | Lote | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Observaciones | |
| Total | |
| Cargado por | |
| Anulado por | |
| Caja |
| Fecha | Comprobante | Imputado |
|---|---|---|
Comprobante — actual: .
Solo se puede mientras la caja del día está ABIERTA. Se desimputa lo imputado (vuelve a pendiente) y el importe queda a favor del nuevo.
| Nº | Fecha | Cliente | Equipo / Modelo | Trabajo | Estado | Recibió |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Leg. | Empleado | Período | Haberes | Neto | F. Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✏️ 🗑️ | histórico |
Leyendo PDF y armando factura…
PRESUPUESTO LEÍDO
Cliente: · CUIT
Cotización $ · Comprobante · Nº
Factura armada (preview, sin emitir) —
| Producto | Cant. | P. Unit. ARS | Subtotal |
|---|---|---|---|
Neto · IVA · Total
Presupuesto: $ · dif
✅ Factura emitida en AFIP
Comprobante · Total
CAE
FACTURAS EMITIDAS
✕ limpiar| Comprobante | Cliente | Total | CAE | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 📄 PDF 📧 mail | |||||
| Todavía no se emitieron facturas | |||||
Qué cambió en el catálogo de cada proveedor/competidor entre corridas del scraper. Clickeá una fila para ver QUÉ productos aparecieron, desaparecieron o cambiaron de precio/stock — sirve para detectar faltantes de mercado (oportunidad de venta) y remarcaciones antes de que lleguen a la calle.
| Proveedor | Ítems | Nuevos | Desaparecen | Baja precio | Sube precio | Vuelve stock | Se agota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ver detalle |
Sin movimientos registrados todavía.
Competencia
Todos tus productos cruzados por IA (código exacto + semántico) vs el catálogo real de cada competidor.
Sin eventos todavía — el tracking de la web (gruposer.com.ar) empezó a alimentar esta tabla hoy. Los datos se acumulan a medida que los clientes navegan.
Ranking de clientes
| # | Cliente | Eventos | Presup. | Última vez |
|---|---|---|---|---|
Clientes inactivos (+30 días)
| Cliente | Última actividad | Días |
|---|---|---|
Top búsquedas
| Fecha | Evento | Detalle |
|---|---|---|
Top términos buscados
Detalle por cliente
| Cliente | Búsquedas | Últimos términos |
|---|---|---|
Sin búsquedas registradas en el período — el tracking arrancó hoy (2026-07-07); se va llenando con el uso real de la web.
Ventas por mes (últ. 12)
| Mes | Comprob. | Monto |
|---|---|---|
| Sin datos | ||
Top clientes
| # | Cliente | Comprob. | Monto |
|---|---|---|---|
| Sin clientes | |||
Stock sin rotación — productos inmovilizados
| Código | Producto | Stock | Última venta | Días inmov. | Valor inmov. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin productos inmovilizados con ese criterio | |||||
Cheques
Sacá/subí la foto del cheque y el sistema lee los datos solo (OCR) + chequea el librador contra el BCRA. O verificá un CUIT a mano. Gratis, cubre ~80%.
📷 Cargar por foto
leyendo el cheque…
🔎 Verificar CUIT (sin foto)
consultando BCRA…
| Período | Entidad | Sit. | Monto | Días atraso |
|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha rechazo | Monto | Causal | Estado |
|---|---|---|---|---|
✓ Sin cheques rechazados en BCRA.
AFIP: falta autorizar el servicio padrón al certificado (pendiente).
Fuente GRATIS: BCRA (deudas + cheques rechazados) + AFIP (constancia de inscripción). Reemplaza chequeas.com. Situación 1-2 normal, 3 con problemas, 4-5 alto riesgo; cheque rechazado sin levantar o CUIT no activo = alerta.
Datos del cheque
Leídos de la foto. Revisá y corregí lo que haga falta (el manuscrito no siempre se lee 100%) antes de guardar.
consultando cheques denunciados (BCRA)…
Verificación GRATIS contra BCRA (deudas + cheques rechazados del librador + cheque denunciado). Reemplaza a chequeas.com sin costo. AFIP/IGJ = extra opcional a futuro.
⏳ Pendientes de aprobación
| Banco | N° | Librador | CUIT | Importe | Pago | Riesgo | Cargó | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📱 | esperando administración |
No hay cheques esperando aprobación.
Cheques en cartera
| Banco | N° | Librador | Cliente entrega | CUIT | Importe | Pago | Riesgo | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📱 | ✎ | ⓘ |
Sin cheques en cartera todavía.
Sin resultados para "".
Cheques propios (emitidos por nosotros)
| Chequera | Nº | A la orden de | Emisión | Cobro | No a la orden | Cruzado | Monto | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📱 | Debitar anular | ||||||||
| Sin cheques propios — se emiten desde la Orden de Pago (solapa Valores) | |||||||||
Presión de mercado por marca: dólar oficial (30d) + noticias clasificadas por IA. Score >65 = presión de SUBA (anticipar compra) — esos productos llevan la señal señal global subida en Sugerencias.
| Marca | Score | Tendencia | FX 30d | Noticias recientes | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| sin noticias |
Sin señales — el job corre los lunes 6:30.
Motor de anticipación: velocidad de venta (90d) + cruce IA con 8 proveedores mayoristas → señales de compra. a reponer · con proveedor ·
| Producto | Código | Stock | Vend. 90d | Días cob. | Comprar | Proveedor sugerido | Señales | Confianza ⓘ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ — | ✓ ✕ |
Top páginas
| Página | Visit. |
|---|---|
Fuentes
| Fuente | Visit. |
|---|---|
Dispositivos
| Dispositivo | Visit. |
|---|---|
Países
| País | Visit. |
|---|---|
Páginas activas hoy
| Página | Visit. |
|---|---|
Sin actividad registrada hoy.
| Código | Producto | Categoría | Nuestro | ML repr. | Δ % | Δ $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ver ML |
Sin productos en alerta en el último snapshot.
| Categoría | Marca | Productos | Alertas | OK | Sin datos | Δ% promedio | Δ% mediana | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin resumen por categoría en el último snapshot.
| Código | Producto | Marca | Categoría | Nuestro | ML repr. | ML min–max | Δ % | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML |
Productos sin precio comparable en ML — revisá a mano (link a búsqueda).
| Código | Producto | Categoría | Nuestro | |
|---|---|---|---|---|
| buscar en ML |
Nuestros productos matcheados por IA contra mayoristas — el mejor precio CON stock va en verde. Click en un chip para ver el detalle del match.
Sin matches — corré el matcheo (lunes 6am automático).
Productos/keywords a vigilar en los 8 mayoristas. Resultado vivo por proveedor.
Sin seguimientos. Agregá un keyword arriba.
Cambios de precio (±5%) y reposición de stock en mayoristas — sobre matches firmes + seguimientos. Últimos 7 días.
Sin alertas en los últimos 7 días.
| Proveedor | Producto | Marca | Stock | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Cant. | Precio | Subtot. | |
|---|---|---|---|---|
| ✕ |
Neto:
Preview — (sin emitir)
Neto · IVA · Total
Emitir Orden de Pago
Facturas de compra con saldo pendiente (contrato AP: u$s + TC — el monto se imputa en pesos a la cotización de la OP).
| Fecha | Comprobante | Saldo u$s | Saldo $ | Imputar $ | |
|---|---|---|---|---|---|
Cheques EN CARTERA (entrados por recibos de clientes) — se ENTREGAN al proveedor con esta OP.
| Banco | Número | Librador | Cliente entregó | Pago | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cheques disponibles en cartera | ||||||
| Chequera | Emisión | Cobro | No a la orden | Cruzado | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Al aceptar la OP, el cheque queda en el banco como propio PENDIENTE DE DEBITAR (se debita desde Cheques → Cheques propios).
| Descripción | Nº | Monto | |
|---|---|---|---|
| Sin retenciones | |||
| Fecha | Número | Cuenta origen | Monto | |
|---|---|---|---|---|
| Sin transferencias | ||||
Emitir Recibo
Facturas a imputar del cliente (comprobantes con saldo pendiente). Tildá y ajustá el monto si es pago parcial.
ANTICIPO: el recibo queda como crédito del cliente, sin imputar a comprobantes.
| Fecha | Comprobante | Importe | Pendiente | Imputar | |
|---|---|---|---|---|---|
Cheques EN CARTERA verificados/aprobados, disponibles para este recibo (cargalos con el CLIENTE QUE ENTREGA — al aprobarse aparecen acá).
| Banco | Número | Librador | Cliente entrega | Pago | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cheques disponibles en cartera | ||||||
| Descripción | Nº | Monto | |
|---|---|---|---|
| Sin retenciones | |||
| Fecha | Número | Cuenta | Monto | |
|---|---|---|---|---|
| Sin transferencias/depósitos | ||||
| Tipo | Entidad | Plan | Cuotas | Cupón | Lote | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin pagos con tarjeta | |||||||
Usuarios y contraseñas
Solo Pablo y Jordan. Podés ver la contraseña de cada uno y cambiarla.
Se ocultan abonados de Red Security (otra empresa, no-vigentes en Cianbox). Solo se muestran usuarios de Grupo SER.
| Nombre | Usuario / Email | Estado | Contraseña | |
|---|---|---|---|---|
| INTERNO | •••••••• sin capturar aún |
⚠ Clase A emite comprobante fiscal REAL en AFIP (consume CAE, irreversible). Primero se valida en seco y te pido confirmación.
| Cant. | Detalle | C. Unit. | C. Total | % Margen |
|---|---|---|---|---|
| — |
| Cant. | Código | Detalle | P.Unit |
|---|---|---|---|
| Fecha | Comprobante | Letra | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
| Sin movimientos | |||||
| Fecha | Comprobante | Tipo | Total |
|---|---|---|---|
| Sin ventas | |||
| Fecha | # | Tipo | Estado | Total |
|---|---|---|---|---|
| Sin presupuestos | ||||
| Fecha | Nota | Próx. | Por | Presup. |
|---|---|---|---|---|
| Sin seguimientos CRM | ||||
| Fecha | Remito | Pedido |
|---|---|---|
| Sin remitos | ||
| Código | Detalle | Cant. | Total |
|---|---|---|---|
| Sin productos comprados | |||
| Fecha | Equipo | Modelo | Falla | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Sin órdenes de service | ||||
| Banco | Número | Librador | Fecha pago | Estado | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin cheques entregados | |||||
Marcas consumidas
Sin datos
Formas de pago
Sin datos
| Lista | Neto | Final (c/IVA) | Neto $ | Final $ |
|---|---|---|---|---|
| Sin listas de precio en el mirror | ||||
| Blanco (c/IVA — lista 0) | — | — | ||
| Negro (s/IVA — lista 0) | — | — | ||
Las listas son las de Cianbox tal cual (0 = General, 1 = INTEGRADOR). Blanco = lista 0 con IVA · Negro = lista 0 sin IVA — no son listas distintas. Si dos listas figuran con el mismo importe, están iguales en Cianbox.
| Sucursal | Stock | Reservado | Disponible |
|---|---|---|---|
| Sin desglose por sucursal | |||
| Fecha | Tipo | Comprobante | Ingreso | Egreso |
|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos nativos de Argos | ||||
| Fecha | Pedido | Cliente | Estado | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Sin reservas activas | ||||
| Fecha | Proveedor | Comprobante | Tipo | Cant. | Costo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin compras nativas | |||||
| Fecha | Cliente | Comprobante | Tipo | Cant. | Unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin ventas nativas | |||||
Historial de costo (compras)
| Fecha | Costo | Moneda |
|---|---|---|
| Sin historial de costo nativo | ||
| Nº Serie | Año | Aduana | Ingreso | Egreso | Ubicación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin números de serie | ||||||
Ovidio