Argos v0.1 — consola de consulta sobre el espejo de Cianbox. Próximo: caja, compras, stock, alta de ventas + facturación AFIP.
Clientes
Clientes sin movimiento — pulir
clientes vigentes sin ventas en el período · marcados para pulir. Marcar NO borra — deja el cliente señalado para revisión/depuración.
| Sin clientes inactivos en el período | |||||
Listado de clientes
| Cta Cte— |
|
Listas de precio
Stock por sucursal
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edita el producto en Argos aunque venga del catálogo Cianbox. Ojo: mientras Cianbox siga vivo, su sincronización puede volver a pisar estos campos con el valor de Cianbox.
Combos / Kits de productos
| Código | Combo | Marca | Costo | Neto | Final | Stock | Vigente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin combos — creá el primero con "➕ Alta combo" | ||||||||
El combo sale en una sola línea en presupuestos y ventas (aparece en los buscadores como [COMBO]). El stock se mueve por sus componentes.
- —
| Cant. | Descripción | Costo | Sub Total | |
|---|---|---|---|---|
| Agregá los productos que componen el combo | ||||
| Lista | Cálculo | Neto | Final (c/IVA) |
|---|---|---|---|
| General | |||
| Oferta | Precio Oferta (Neto) |
Composición = Σ(costo componente × cantidad) × (1 + margen%). Precio fijo = "Precio Vta. Fijo (Neto)".
Umbrales del combo para el generador de OC por stock crítico (se guardan con el código del combo).
Administrar
| Cianbox |
| Cianbox |
| 0 | |||||||
| Sin resultados | |||||||
- —
| Código | Producto | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Agregá productos con el buscador | |||
| # | Fecha | Tipo | Comprobante | Items | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos | |||||
Presupuestos
Listado de presupuestos
| 📌 →PED | |||||||
|
📄 Todavía no hay presupuestos
Creá el primero con «＋ Nuevo presupuesto», arriba a la derecha. | |||||||
Datos del presupuesto
Productos del presupuesto
- —
- Sin coincidencias directas…
- 🔍 Buscar más…
- 🧠 Búsqueda inteligente (IA)
| Cant. | Código | Descripción | Alíc. IVA | P.Unit | Rec./Desc. % | Neto | IVA | Sub Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | Exento |
| Cant. | Detalle | C. Unit. | C. Total | % Margen |
|---|---|---|---|---|
| — |
Costo = costo Cianbox actual del mirror (convertido a la moneda del presupuesto). Venta = neto de cada línea con su recargo/descuento. Click en la línea abre el producto.
| Fecha | Nota | Próx. contacto | Por |
|---|---|---|---|
Ajustar Moneda y Cotización
| Moneda | Cotización | |
|---|---|---|
| Presupuesto Original | ||
| Presupuesto Nuevo |
Actualizar Precios
| Producto | Anterior | Actualiza | Nuevo |
|---|---|---|---|
Buscar producto
| Código | Descripción | Marca | Categoría | Stock | P.Unit (neto) | Alíc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin resultados — probá menos palabras o la búsqueda IA | ||||||
| Cant. | Código | Descripción | Alíc. | P.Unit | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|
⚠ Controlá lo cotizado antes de generar: el presupuesto queda bloqueado (no se edita más) y el pedido nace en el estado elegido.
Alta de Venta / Nota de Pedido (interno)
| Código | Detalle | Cant | P.Unit USD | Alíc% | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agregá productos arriba | ||||||
Ventas creadas en argos
| Comprobante | Cliente | Total | Por | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANULADA | abrir N.D.C. |
| Cant. | Detalle | Código | P.Unit | Neto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalle | C. Unit. | C. Total | % Margen |
|---|---|---|---|
Abrir caja
Operaciones
Sin pendientes de recibir
Lo tildado arranca en 0 el próximo día; lo demás arrastra el saldo.
La compra de divisas (afecta Caja Dólares) está en la solapa Caja Dólares.
Registrar movimiento
| Hora | Tipo | Concepto | Cliente/Prov | Total |
|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos | ||||
Cerrar caja (arqueo)
Teórico efectivo:
Diferencia:
| Usuario | Apertura | Cierre | Inicial | Teórico | Declarado | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin arqueos cerrados | ||||||
Registrar cobro
Cuenta corriente
| Fecha | Tipo | Origen | Comprobante | Monto | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Cobros recientes
| Fecha | Cliente | Comprobante | Cuenta destino | Total | Por |
|---|---|---|---|---|---|
Dólares billete en caja (compras − ventas de divisas).
Movimientos (compra/venta de divisas)
| Fecha | Tipo | u$s | Cotiz. | Pesos | Cliente | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos todavía. | ||||||
Importar extracto (CSV del banco)
Acepta encabezados comunes: fecha / descripción / referencia / monto (o débito+crédito). Separador ; o , automático. Crédito matchea cobros y depósitos; débito matchea órdenes de pago.
| # | Nombre | Cuenta | Filas | Conciliadas | Por | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin extractos importados | ||||||
| Fecha | Descripción | Ref. | Monto | Estado / Match | |
|---|---|---|---|---|---|
|
sin match automático
|
manual deshacer |
Cargar depósito innominado
Un depósito/transferencia que cayó en una cuenta del Grupo SER y todavía no sabés de qué cliente es. Después lo conciliás.
Depósitos sin asignar
| Fecha | Cuenta | Nº op | Concepto | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay depósitos sin asignar. | |||||
Depósitos conciliados
| Fecha | Cuenta | Nº op | Cliente | Monto | Por |
|---|---|---|---|---|---|
| Todavía no hay conciliados. | |||||
Conciliar depósito
🧮 Contar efectivo
| Billete | Cantidad | Subtotal |
|---|---|---|
💵 Pago en dólar billete
Cotización = promedio entre compra y venta del dólar blue. Se carga en pesos y se registra la compra de divisas en la Caja Dólares.
Blue: compra $ · venta $ · promedio $
Reporte mensual de tarjetas
| Fecha | Cliente | Comprobante | Cuotas | Lote | Cupón | Origen | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cobros con tarjeta en el mes | |||||||
Cobranzas vencidas
| Cliente | CUIT | Vendedor | Última venta | Días venc. | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay cobranzas vencidas | ||||||
Ventas por período
Por vendedor
| Vendedor | Ventas | Total |
|---|---|---|
| Sin ventas | ||
Por día
| Fecha | Ventas | Total |
|---|---|---|
| Sin ventas | ||
Ranking de productos vendidos
| # | Código | Detalle | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| Sin productos en el período | ||||
Libro IVA Ventas
| Fecha | Comprobante | Cliente | Doc. | Neto | Alíc% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin comprobantes en el mes | |||||||
Nuevo ticket
| # | Tipo | Título | SLA | Solicitante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin tickets | |||||
| Proyecto | Cliente | Vendedor | Etapa | Prob. | Cotización | Próxima acción | Últ. contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin proyectos con estos filtros. «＋ Nuevo proyecto» para cargar uno. | |||||||
| Comprobante | Fecha | Cliente | Vendedor | Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin presupuestos con ese filtro. | ||||||
| Buscando… | ||||||
Próxima acción
Registrar contacto / novedad
Historial
Estado del proyecto
| Cant. | Detalle | Desc. | P. unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
Vincular otro presupuesto
| Contacto | Tel 1 | Tel 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sin contactos | ||||
Sin marcas para esa búsqueda
Transportes utilizados
| Constancia no Retención | Ganancias Hasta | |
|---|---|---|
| Sin impuestos | ||
Las jurisdicciones de Convenio Multilateral se cargan por comprobante al facturar.
| Entidad | Nº Suc. | Nº Cuenta | C.B.U. | |
|---|---|---|---|---|
| Sin cuentas bancarias | ||||
| Razón | Documento | Cond. | Ciudad | Provincia | Marcas | Transportes | Tel. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| editar | ||||||||
| Sin proveedores que cumplan el filtro | ||||||||
Seleccioná los comprobantes a cancelar, asigná el TC (editable por comprobante o en bloque) y generá la OP/REC. Se guarda en u$s y en $.
+ Registrar deuda (factura de proveedor)
| Fecha | Comprobante | Saldo u$s | TC | Imputar u$s | Imputar $ | Ret. u$s | Tipo ret. | Cert. Nº | Paga u$s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin comprobantes pendientes para este proveedor | ||||||||||
OP/REC EMITIDAS
| Comprobante | Fecha | Total u$s | Total $ | Retención $ | Salió de banco $ | Banco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin OP/REC | ||||||
| ⚡ 📌 | — | abrir | ||||||
| Sin órdenes de compra — creá una con “+” o generá por stock crítico | ||||||||
| via remito recibir (suma stock) | ||||||
| Sin facturas — cargá una con “+” o generala desde una OC | ||||||
Histórico (Cianbox)
| Sin resultados en el histórico | ||||||
- —
| Cant. | Código | Descripción | Alíc% | Costo unit. | Recibido | Facturado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
⚠
|
|||||||
| Sin ítems — buscá un producto arriba | |||||||
| Fecha | Nota | Próx. | Por |
|---|---|---|---|
Facturas generadas
| Comprobante | Tipo | Total | Cta cte |
|---|---|---|---|
Mercadería recibida
| Fecha | Remito | Cant. | Producto | Por |
|---|---|---|---|---|
| Sin remitos cargados — Depósito los carga al recibir la mercadería | ||||
Mercadería pendiente
| Código | Producto | Pedido | Recibido | Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| Todo recibido ✓ | ||||
Copiar OC — Ajustar Moneda y Cotización
| Moneda | Cotización | |
|---|---|---|
| OC Original | ||
| OC Nueva |
Cotejá contra lo realmente facturado por el proveedor: ajustá cantidades/costos. Esta factura impacta la cuenta corriente del proveedor.
| Cant. facturada | Código | Descripción | Alíc. IVA | Costo unit. | Sub Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exento |
| Cant. | Código | Descripción | Costo | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
Remitos asociados (factura directa: sin OC → sin remitos ligados)
| Fecha | Remito | Unidades | Por |
|---|---|---|---|
Todavía no se cargaron remitos para la OC de esta factura.
Nueva Factura de compra
- —
| Cant. | Código | Detalle | Alíc. IVA | Costo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exento | |||||
| Agregá productos arriba | |||||
Umbrales de stock (Mínima / Crítica) — para la OC automática
Producto con stock actual ≤ Crítica (y sin OC viva que lo cubra) → entra en la OC automática “⚡ Stock crítico”.
- —
| Código | Mínima | Crítica | |
|---|---|---|---|
| guardar | |||
| Sin umbrales cargados — buscá un producto arriba | |||
| Ítem vendido con este equipo | Cant. | Subtotal u$s |
|---|---|---|
| 🔧 |
Sin equipos adicionales — el service entra con uno solo.
Buscá una serie para autocompletar, o cargá a mano si el equipo no lo vendimos nosotros.
| N° | Ingreso | Equipo | Marca | Serie | Cliente | Gtía | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓✗ | |||||||||
| Service | Cliente | Equipo | Serie | Dónde está | |
|---|---|---|---|---|---|
| Service | Fecha | Propietario | Producto | Marca | Serie | Falla | Gtía | Estado | Envío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La carpeta está vacía | ||||||||||
| Ticket | Estado | Asunto |
|---|---|---|
| N° | Destino | Equipos | Estado | Despacho | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrir | |||||
| Sin envíos | |||||
| Fecha | De | Asunto | Contestó | Vinculado a | Ticket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ver | ||||||
| Nada en el buzón todavía (el cron lee cada 15 minutos) | ||||||
| Tipo | Equipo | Asignado a | Estado | Obs. |
|---|---|---|---|---|
| Sin equipos internos cargados | ||||
| Días parado | N° | Equipo | Cliente | Estado | Último movimiento | Ingresó | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nada estancado con ese filtro 🎉 | |||||||
| Quién | Movimientos | Días con actividad | Promedio por día | 1er y último mov. en Argos | Qué hizo |
|---|---|---|---|---|---|
| – | |||||
| Sin actividad en el período | |||||
Día por día
| Día | Quién | Movimientos | Equipos tocados | Desde | Hasta | Qué hizo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||
Movimiento por movimiento
| Cuándo | Quién | Service | Acción | Detalle |
|---|---|---|---|---|
🕘 Historial
| Cuándo | Quién | Acción | Detalle |
|---|---|---|---|
| Sin eventos registrados (anteriores a la auditoría) | |||
🔍 Detalle
| Movimiento | Fecha | Proveedor / Cliente | Comprobante |
|---|---|---|---|
🧾 Nota de crédito —
ARGOS_RMA_MAIL_REAL apagado): el mail va a Pablo con el destino real en el cuerpo.ARGOS_RMA_MAIL_REAL apagado): el mail va a Pablo con el destino real en el cuerpo.✏️ Editar
⚠️ Sin email no le llegan los avisos de estado ni ve el service en la web.
Sin archivos todavía. Foto del equipo como vino, remito, o el audio del cliente contando la falla.
A la atención de:
| N° | Equipo | Serie | N° caso | Qué respondió la marca | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
Servicios — Historial (Argos)
| Nº | Fecha | Cliente | Equipo | Modelo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
Órdenes creadas en Argos
| # | Cliente | Equipo | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| editar | ||||
| Sin órdenes creadas | ||||
| N° | Fecha | Cliente | Vendedor | Total | Cobrado | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abrir | |||||||
| Sin pedidos pendientes | |||||||
| N° | Fecha | Cliente | Vendedor | Total | Cobrado | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abrir | |||||||
| Sin pedidos en histórico | |||||||
| Detalle | Cód | Cant | P.Unit | Subt. | |
|---|---|---|---|---|---|
Con Nº de serie: escaneá/pegá una serie por línea (tantas como la cantidad). Sin Nº de serie: poné la cantidad preparada.
Pendiente de controlar
| Cant. | Producto | Nº Serie | Control |
|---|---|---|---|
|
🔢 usa Nº de serie (config del producto)
|
|
||
| Todo controlado ✓ | |||
Controlado
| Cant. | Producto | Series / preparado | |
|---|---|---|---|
| ✓ editar | |||
| Nada controlado todavía | |||
| Detalle | Cód | Cant | P.Unit | |
|---|---|---|---|---|
Órdenes de Venta
📄 Solicitudes de factura pendientes
Listado de órdenes de venta
| N° | Fecha | Cliente | Vendedor | Total | Entrega | Factura | Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||||
|
🛒
| ||||||||
¿Quién quedó sin respuesta?
- En el teléfono de técnica: WhatsApp → Dispositivos vinculados → Vincular dispositivo.
- Escaneá el código de acá al lado. Se renueva solo cada 20 segundos.
- Queda vinculado como un WhatsApp Web más: el teléfono sigue funcionando igual.
| Vendedor | Área | Línea | Celular | Contesta el bot | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contacto | Línea | Espera | Último mensaje | Cuándo | |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ resuelto ✓ cerró con gracias ✓ contestado | ver chat | ||||
| Sin mensajes registrados todavía. Se llena solo a medida que entran y salen mensajes por la línea conectada. | |||||
| Quién | ||
|---|---|---|
| quitar | ||
| nadie tiene WhatsApp cargado todavía — sólo les va a sonar la campanita dentro de Argos | ||
| Fecha | Categoría | Notificación | Acción |
|---|---|---|---|
| ✓ resuelta marcar leída | |||
| Sin notificaciones 🎉 | |||
⚙ Configuración (administradores)
El día hábil previo al vencimiento el vendedor recibe aviso con botón “Solicitar prórroga” (la aprueba Depósito). Vencido sin prórroga → anulación automática.
| ANULADA |
| Cant. | Detalle | Código | Subtotal | Total |
|---|---|---|---|---|
| Detalle | C. Unit. | C. Total | % Margen |
|---|---|---|---|
Click en una línea abre el producto; click en el cliente abre su ficha. Venta histórica de Cianbox (solo consulta). Costos = costo Cianbox ACTUAL (referencia).
Notas de Crédito / Débito (ajustes)
| Comprobante | Cliente | Categoría | Detalle | Total | Cta cte | CAE | Por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin notas de ajuste | |||||||
| Fecha | Comprobante | Letra | Debe u$s | Haber u$s | Saldo u$s |
|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||
| Sin movimientos en cuenta corriente | |||||
Clic en un comprobante para ver la factura/OP. Saldo acumulado calculado sobre la vista unificada.
| Fecha | Comprobante | Tipo | OC | Total | Cta cte |
|---|---|---|---|---|---|
| directa | |||||
| Sin facturas de compra registradas | |||||
| Fecha | Remito | OC | Unidades |
|---|---|---|---|
| Sin remitos de recepción | |||
Productos comprados a este proveedor (según sus órdenes de compra).
| Código | Descripción | Comprado | Último costo |
|---|---|---|---|
| Todavía no se le compró ningún producto por OC | |||
Registro de productos enviados a este proveedor para reparación/garantía.
Módulo en construcción — el RMA de Argos hoy es lado cliente (En taller). El circuito de envío a proveedor se agrega en la próxima etapa.
Caja
❓ Manuales de Caja — cómo funciona cada operación
📖 Abrir el MANUAL COMPLETO de Caja (paso a paso)
Índice completo de manuales Cianbox: ayuda.cianbox.info → Caja
Movimientos de caja
| Fecha | Movimiento | Cliente / Proveedor | Comprobante | Observaciones | Efectivo | Valores | Bancos | Tarjetas | Retenc. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales: | ||||||||||
💱 Compra de divisas
Moneda / Caja destino: Dólares (u$s) → Caja Dólares. Los pesos salen de la Caja del día como Compra Divisas. · Cotización:
💳 Planes de tarjetas de crédito
Un plan define el interés (%) por cantidad de cuotas para una tarjeta/banco (o todas). En el recibo, solapa Tarjetas, elegís plan + cuotas y el interés se aplica solo. manual Cianbox
| Plan | Tarjeta | Banco | Tipo | Cuotas → interés | Activo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin planes — creá el primero abajo | ||||||
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCALANTICIPO | |
| Fecha | |
| Efectivo |
| Cheque Nº | Entidad | Librador | Monto | Venc. |
|---|---|---|---|---|
| Nº operación | Banco / Cuenta destino | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| Nº operación | Cuenta origen | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| Descripción | Nº | Monto |
|---|---|---|
| Tipo | Entidad | Plan / Cuotas | Cupón | Lote | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Observaciones | |
| Total | |
| Cargado por | |
| Anulado por | |
| Caja |
| Fecha | Comprobante | Imputado | Ret. | Certificado |
|---|---|---|---|---|
Comprobante — actual: .
Solo se puede mientras la caja del día está ABIERTA. Se desimputa lo imputado (vuelve a pendiente) y el importe queda a favor del nuevo.
| Nº | Fecha | Cliente | Equipo / Modelo | Trabajo | Estado | Recibió |
|---|---|---|---|---|---|---|
Haberes
Descuentos
Sin sanciones pendientes.
El adelanto NO resta del neto (ya salió de la caja): se imputa contra la liquidación al confirmar, y baja lo que queda por pagar.
| Período | Empleado | Tipo | Comprobante | Haberes | Desc. | Neto | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✏️ ✅ 🚫 |
Sin liquidaciones para el filtro.
Días disponibles por empleado
| Leg. | Empleado | Ingreso | Antig. | Este año | Asignados | Tomados | Disponibles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
⚠️ Los empleados en gris no tienen fecha de ingreso cargada: sin eso no se les puede devengar. Completala en «Empleados».
| Fecha | Tipo | Año | Días | Detalle | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🗑️ |
Cargar sanción
| Fecha | Empleado | Tipo | Detalle | Monto | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🚫 |
Sin sanciones cargadas.
Adelanto de sueldo
Queda como HABER en la cuenta corriente del empleado y se descuenta de lo que hay que pagarle en la próxima liquidación.
| Fecha | Empleado | Detalle | Medio | Monto | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🚫 |
Sin adelantos cargados.
| Leg. | Empleado | CUIL | Debe | Haber | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Comprobante | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Sin movimientos.
Nueva orden de pago
No hay comprobantes pendientes. Si pagás igual, queda como anticipo a cuenta.
| Fecha | Comprobante | Detalle | Monto | Saldo | A imputar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Órdenes de pago emitidas
| Nº | Fecha | Empleado | Medio | Monto | Caja | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ ⚠ sin caja — | 🚫 |
Todavía no se emitió ninguna.
| Leg. | Empleado | CUIL | Ingreso | Categoría | Sucursal | Básico | Hs/mes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✏️ 🗑️ |
Importar planilla de sueldos (Excel)
Se leen los títulos de la primera fila (Legajo, Empleado, Período, Sueldo básico, Presentismo, Comisiones, Horas extras, Aguinaldo, Días de vacaciones, Descuentos…). Primero se muestra el PREVIEW: no se guarda nada hasta que confirmes.
| # | Empleado | Período | Haberes | Neto | Avisos |
|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Leg. | Empleado | Período | Haberes | Neto | F. Pago | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✏️ 🗑️ | histórico |
Facturador PDF
Leyendo PDF y armando factura…
PRESUPUESTO LEÍDO
Cliente: · CUIT
Cotización $ · Comprobante · Nº
Factura armada (preview, sin emitir) —
| Producto | Cant. | P. Unit. ARS | Subtotal |
|---|---|---|---|
Neto · IVA · Total
Presupuesto: $ · dif
✅ Factura emitida en AFIP
Comprobante · Total
CAE
📄 Facturas emitidas
✕ limpiar| Comprobante | Cliente | Total | CAE | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
|
🧾 Todavía no se emitieron facturas
Las facturas con CAE de AFIP aparecen acá apenas se emiten. | |||||
Qué cambió en el catálogo de cada proveedor/competidor entre corridas del scraper. Clickeá una fila para ver QUÉ productos aparecieron, desaparecieron o cambiaron de precio/stock — sirve para detectar faltantes de mercado (oportunidad de venta) y remarcaciones antes de que lleguen a la calle.
| Proveedor | Ítems | Nuevos | Desaparecen | Baja precio | Sube precio | Vuelve stock | Se agota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ver detalle |
Sin movimientos registrados todavía.
Competencia
Todos tus productos cruzados por IA (código exacto + semántico) vs el catálogo real de cada competidor.
Sin eventos todavía — el tracking de la web (gruposer.com.ar) empezó a alimentar esta tabla hoy. Los datos se acumulan a medida que los clientes navegan.
Ranking de clientes
| # | Cliente | Eventos | Presup. | Última vez |
|---|---|---|---|---|
Clientes inactivos (+30 días)
| Cliente | Última actividad | Días |
|---|---|---|
Top búsquedas
| Fecha | Evento | Detalle |
|---|---|---|
Top términos buscados
Detalle por cliente
| Cliente | Búsquedas | Últimos términos |
|---|---|---|
Sin búsquedas registradas en el período — el tracking arrancó hoy (2026-07-07); se va llenando con el uso real de la web.
Ventas por mes (últ. 12)
| Mes | Comprob. | Monto |
|---|---|---|
| Sin datos | ||
Top clientes
| # | Cliente | Comprob. | Monto |
|---|---|---|---|
| Sin clientes | |||
Stock sin rotación — productos inmovilizados
| Código | Producto | Stock | Última venta | Días inmov. | Valor inmov. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin productos inmovilizados con ese criterio | |||||
Sacá/subí la foto del cheque y el sistema lee los datos solo (OCR) + chequea el librador contra el BCRA. O verificá un CUIT a mano. Gratis, cubre ~80%.
📷 Cargar por foto
leyendo el cheque…
🔎 Verificar CUIT (sin foto)
consultando BCRA…
| Período | Entidad | Sit. | Monto | Días atraso |
|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha rechazo | Monto | Causal | Estado |
|---|---|---|---|---|
✓ Sin cheques rechazados en BCRA.
AFIP: falta autorizar el servicio padrón al certificado (pendiente).
Fuente GRATIS: BCRA (deudas + cheques rechazados) + AFIP (constancia de inscripción). Reemplaza chequeas.com. Situación 1-2 normal, 3 con problemas, 4-5 alto riesgo; cheque rechazado sin levantar o CUIT no activo = alerta.
Datos del cheque
Leídos de la foto. Revisá y corregí lo que haga falta (el manuscrito no siempre se lee 100%) antes de guardar.
consultando cheques denunciados (BCRA)…
Verificación GRATIS contra BCRA (deudas + cheques rechazados del librador + cheque denunciado). Reemplaza a chequeas.com sin costo. AFIP/IGJ = extra opcional a futuro.
⏳ Pendientes de aprobación
| Banco | N° | Librador | CUIT | Importe | Pago | Riesgo | Cargó | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📱 | esperando administración |
No hay cheques esperando aprobación.
Cheques en cartera
| Banco | N° | Librador | Cliente entrega | CUIT | Importe | Pago | Riesgo | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📱 | ✎ | ⓘ |
Sin cheques en cartera todavía.
Sin resultados para "".
Cheques propios (emitidos por nosotros)
| Chequera | Nº | A la orden de | Emisión | Cobro | No a la orden | Cruzado | Monto | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📱 | Debitar anular | ||||||||
| Sin cheques propios — se emiten desde la Orden de Pago (solapa Valores) | |||||||||
Presión de mercado por marca: dólar oficial (30d) + noticias clasificadas por IA. Score >65 = presión de SUBA (anticipar compra) — esos productos llevan la señal señal global subida en Sugerencias.
| Marca | Score | Tendencia | FX 30d | Noticias recientes | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| sin noticias |
Sin señales — el job corre los lunes 6:30.
Motor de anticipación: velocidad de venta (90d) + cruce IA con 8 proveedores mayoristas → señales de compra. a reponer · con proveedor ·
| Producto | Código | Stock | Vend. 90d | Días cob. | Comprar | Proveedor sugerido | Señales | Confianza ⓘ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ — | ✓ ✕ |
Top páginas
| Página | Visit. |
|---|---|
Fuentes
| Fuente | Visit. |
|---|---|
Dispositivos
| Dispositivo | Visit. |
|---|---|
Países
| País | Visit. |
|---|---|
Páginas activas hoy
| Página | Visit. |
|---|---|
Sin actividad registrada hoy.
| Código | Producto | Categoría | Nuestro | ML repr. | Δ % | Δ $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ver ML |
Sin productos en alerta en el último snapshot.
| Categoría | Marca | Productos | Alertas | OK | Sin datos | Δ% promedio | Δ% mediana | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin resumen por categoría en el último snapshot.
| Código | Producto | Marca | Categoría | Nuestro | ML repr. | ML min–max | Δ % | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML |
Lo que más se está buscando en Mercado Libre en cada categoría nuestra (búsquedas, no ventas) y si lo tenemos en catálogo.
Productos sin precio comparable en ML — revisá a mano (link a búsqueda).
| Código | Producto | Categoría | Nuestro | |
|---|---|---|---|---|
| buscar en ML |
Nuestros productos matcheados por IA contra mayoristas — el mejor precio CON stock va en verde. Click en un chip para ver el detalle del match.
Sin matches — corré el matcheo (lunes 6am automático).
Productos/keywords a vigilar en los 8 mayoristas. Resultado vivo por proveedor.
Sin seguimientos. Agregá un keyword arriba.
Cambios de precio (±5%) y reposición de stock en mayoristas — sobre matches firmes + seguimientos. Últimos 7 días.
Sin alertas en los últimos 7 días.
| Proveedor | Producto | Marca | Stock | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Cant. | Precio | Subtot. | |
|---|---|---|---|---|
| ✕ |
Neto:
Preview — (sin emitir)
Neto · IVA · Total
Emitir Orden de Pago
Facturas de compra con saldo pendiente (contrato AP: u$s + TC — el monto se imputa en pesos a la cotización de la OP).
| Fecha | Comprobante | Saldo u$s | Saldo $ | Imputar $ | |
|---|---|---|---|---|---|
Cheques EN CARTERA (entrados por recibos de clientes) — se ENTREGAN al proveedor con esta OP.
| Banco | Número | Librador | Cliente entregó | Pago | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cheques disponibles en cartera | ||||||
| Chequera | Emisión | Cobro | No a la orden | Cruzado | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Al aceptar la OP, el cheque queda en el banco como propio PENDIENTE DE DEBITAR (se debita desde Cheques → Cheques propios).
| Descripción | Nº | Monto | |
|---|---|---|---|
| Sin retenciones | |||
| Fecha | Número | Cuenta origen | Monto | |
|---|---|---|---|---|
| Sin transferencias | ||||
Emitir Recibo
Facturas a imputar del cliente (comprobantes con saldo pendiente). Tildá y ajustá el monto si es pago parcial.
ANTICIPO: el recibo queda como crédito del cliente, sin imputar a comprobantes.
| Fecha | Comprobante | Importe | Pendiente | Imputar | |
|---|---|---|---|---|---|
Cheques EN CARTERA verificados/aprobados, disponibles para este recibo (cargalos con el CLIENTE QUE ENTREGA — al aprobarse aparecen acá).
| Banco | Número | Librador | Cliente entrega | Pago | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cheques disponibles en cartera | ||||||
| Descripción | Nº | Monto | |
|---|---|---|---|
| Sin retenciones | |||
| Fecha | Número | Cuenta | Monto | |
|---|---|---|---|---|
| Sin transferencias/depósitos | ||||
| Tipo | Entidad | Plan | Cuotas | Cupón | Lote | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin pagos con tarjeta | |||||||
Solo Pablo y Jordan. Podés ver la contraseña de cada uno y cambiarla.
Se ocultan abonados de Red Security (otra empresa, no-vigentes en Cianbox). Solo se muestran usuarios de Grupo SER.
| Nombre | Usuario / Email | Estado | Contraseña | |
|---|---|---|---|---|
| INTERNO | •••••••• sin capturar aún |
⚠ Clase A emite comprobante fiscal REAL en AFIP (consume CAE, irreversible). Primero se valida en seco y te pido confirmación.
| Cant. | Detalle | C. Unit. | C. Total | % Margen |
|---|---|---|---|---|
| — |
| Cant. | Código | Detalle | P.Unit |
|---|---|---|---|
Cuenta corriente
| Fecha | Comprobante | Letra | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| — |
| Fecha | Comprobante | Tipo | Total |
|---|---|---|---|
| Sin ventas | |||
| Fecha | # | Tipo | Estado | Total |
|---|---|---|---|---|
| Sin presupuestos | ||||
| Fecha | Nota | Próx. | Por | Presup. |
|---|---|---|---|---|
| Sin seguimientos CRM | ||||
| Fecha | Remito | Pedido |
|---|---|---|
| Sin remitos | ||
| Código | Detalle | Cant. | Total |
|---|---|---|---|
| Sin productos comprados | |||
| Fecha | Equipo | Modelo | Falla | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Sin órdenes de service | ||||
| Banco | Número | Librador | Fecha pago | Estado | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin cheques entregados | |||||
Marcas consumidas
Formas de pago
Elegí qué entra y recién ahí se arma. Sale en una hoja lista para imprimir o guardar como PDF.
| Lista | Neto | Final (c/IVA) | Neto $ | Final $ |
|---|---|---|---|---|
| Sin listas de precio en el mirror | ||||
| Blanco (c/IVA — lista 0) | — | — | ||
| Negro (s/IVA — lista 0) | — | — | ||
Las listas son las de Cianbox tal cual (0 = General, 1 = INTEGRADOR). Blanco = lista 0 con IVA · Negro = lista 0 sin IVA — no son listas distintas. Si dos listas figuran con el mismo importe, están iguales en Cianbox.
| Sucursal | Stock | Reservado | Disponible |
|---|---|---|---|
| Sin desglose por sucursal | |||
| Fecha | Tipo | Comprobante | Ingreso | Egreso |
|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos nativos de Argos | ||||
| Fecha | Pedido | Cliente | Estado | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Sin reservas activas | ||||
| Fecha | Proveedor | Comprobante | Tipo | Cant. | Costo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin compras nativas | |||||
| Fecha | Cliente | Comprobante | Tipo | Cant. | Unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin ventas nativas | |||||
| Cantidad | Fecha | Comprobante | Cliente | Vendedor | Precio cotizado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| →VTA →PED 📌 | ||||||
| A este producto todavía no lo cotizó nadie en Argos | ||||||
Historial de costo (compras)
| Fecha | Costo | Moneda |
|---|---|---|
| Sin historial de costo nativo | ||
| Nº Serie | Año | Aduana | Ingreso | Egreso | Ubicación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin números de serie | ||||||
Ovidio